Centro de Comando Clínico
Identificação de Gargalos e Potencial Oculto · Jul/25 a Mar/26
Faturamento Bruto
R$ 835.640,00
Média: R$ 92.849/mês
Lucro Bruto Global
R$ 658.263,57
Acima da média do setor (60 a 70%)
Preço Médio / Procedimento
R$ 1.381,22
Excluindo avaliações (sem receita)
Dependência Operacional
62% Curva A
Preenchimento + Botox = R$ 518k
Potencial Oculto — Visalift
O Visalift tem margem de 85,9% — a mais alta do portfólio — e gerou R$ 138.915 de lucro bruto com apenas 49 sessões. Isso é praticamente o mesmo lucro que o Botox com 140 sessões. Ele está sendo subutilizado.
Armadilha da Dependência
62% do faturamento vem de apenas 2 produtos. Qualquer pressão afeta a receita de forma desproporcional. A clínica não tem colchão distribuído.
Sazonalidade Crítica
Novembro teve 129 procedimentos. De Dezembro a Março a média caiu para 44. A estrutura de custos fixos foi dimensionada para o pico — nos meses de baixa, a clínica paga para operar abaixo da capacidade.
Matriz de Dados: Calculadora Dinâmica
Use os campos abaixo do cabeçalho para filtrar. O rodapé faz o somatório automático.
| Curva | Procedimento | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Qtd Tot | Lucro Bruto Total | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais Visíveis: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 | — | |
Ranking Real por Lucro Gerado
A curva ABC tradicional classifica por volume. Aqui o ranking é por lucro bruto total, que é o que importa para a saúde financeira.
Ponto de atenção: O Visalift tem classificação B por volume (49 sessões) mas gera quase o mesmo lucro que o Botox com 65% menos atendimentos.
Curva ABC por Faturamento
Participação de cada procedimento no faturamento total (R$ 835.640)
Curva ABC por Volume de Procedimentos
Participação de cada procedimento no total de 605 sessões realizadas
Concentração Acumulada por Faturamento
Linha de Pareto: mostra quantos procedimentos são responsáveis por qual porcentagem do faturamento.
Matriz de Lucro Completa
| Curva Vol. | Procedimento | Qtd. Total | Custo Unit. | Preço Venda | Lucro Unit. | Margem % | Fat. Total | Custo Total | Lucro Bruto Total | % da Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais Visíveis: | 0 | — | — | — | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | |
Análise de Sazonalidade
Volume mensal de procedimentos (Jul/25 a Mar/26).
Volume de Procedimentos por Mês
Pico (Novembro)
129
Média Geral
67
Vale (Março)
33
Volume Mensal por Procedimento
| Curva | Procedimento | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Total | Melhor Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Mensal: | 58 | 71 | 98 | 72 | 129 | 48 | 47 | 49 | 33 | 605 | — | |
Simulador de Cross-Selling
Botox → Protocolo Glúteo
Taxa de conversão: 1,4% da base de Botox
Botox → Visalift
Taxa de conversão: 2,1% da base de Botox
Potencial Combinado Anual
Tabela de Referência: Lucro por Procedimento
| Curva | Procedimento | Preço Venda | Custo Unit. | Lucro Unit. | Margem % | Sessões (9m) | Lucro Total | Potencial Cross-Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Integral da Clínica
Análise completa da situação atual: onde o negócio é forte, onde sangra e o que precisa mudar.
Fundação do Negócio
Por que a clínica tem tudo para crescer
Os procedimentos da Curva A e B possuem margens entre 75% e 85%.
A sublocação de 4 salas gera R$ 9.300 contra aluguel de R$ 8.000.
Prioridade Máxima
1. Colapso Financeiro e Endividamento de Curto Prazo
Saldo Negativo
R$ 83k
Juros Queimados
R$ 17,7k
Risco Estrutural
2. Dependência Total da Fundadora
Dependência
100%
Vendas Equipe
R$ 0
Conclusão Estratégica
A clínica possui uma máquina de fazer dinheiro. O foco deve ser: 1. Blindagem da PF, 2. Reestruturação das dívidas, 3. Ativação Comercial.
DRE Gerencial e Operacional
Estrutura ajustada para foco operacional. Analise a Receita Líquida e o Lucro Líquido Operacional em tempo real.
Resumo Comparativo — DRE Operacional
Linhas principais da DRE lado a lado. Resultados automáticos conforme inputs acima.
| Linha DRE | Cenário 1 | Cenário 2 | Cenário 3 | Onde buscar / Notas |
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